Módulo Auditoria e Controle Interno
O módulo de Auditoria e Controle Interno atende as demandas do setor de Auditoria Interna (Audit), que estão relacionadas diretamente aos relatórios de mudanças do TCU (Tribunal de Contas da União) e da CGU (Controladoria Geral da União). Tais relatórios contém notificações e constatações relativas aos setores da instituição, indicando adequações e mudanças a serem realizadas em seus procedimentos. Através das diversas funcionalidades do módulo, é possibilitado ao usuário tanto verificar os status das providências a serem tomadas quanto sugerir alterações para tais.
Esta página descreve o módulo Auditoria e Controle Interno e lista todas as suas operações, manuais de utilização e videoaula.
Perfis Envolvidos
- Auditor: Papel de auditor do sistema, permitindo o acesso aos relatórios contidos no módulo de auditoria e também realizar o cadastro das notificações/constatações enviadas pela CGU e TCU.
Manuais do Auditor
Clique no link Página para Impressão, caso deseje acessar e imprimir a lista de manuais deste módulo.
Para acessar o Módulo Almoxarifado através do perfil de Auditor, seguir o caminho indicado abaixo:
Aba Auditoria
Nesta aba são realizadas diversas operações do cotidiano do setor de Auditoria, como o cadastro das notificações, visualização das respostas das unidades, gerar planos de providências, dentre outras.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Cadastrar Relatório De Auditoria (AUDIT) | Este caso de uso tem a finalidade de cadastrar os relatórios de auditoria criados pelo setor de Auditoria Interna da Instituição. | Auditoria Interna (AUDIT) → Cadastrar Relatório De Auditoria | ||
| Relatórios Com Prazo Vencido | Funcionalidade utilizada para verificar os detalhes dos relatórios cadastrados que estão com seu prazo vencido. | Auditoria Interna (AUDIT) → Relatórios Com Prazo Vencido | ||
| Listar/alterar Relatórios De Auditoria | Caso de uso utilizado para verificar e alterar o registro dos relatórios cadastrados pelo setor de Auditoria da instituição. | Auditoria Interna (AUDIT) → Listar/alterar Relatórios De Auditoria | ||
| Gerar Relatório de Nota Técnica | Permite que o usuário emita um relatório de nota técnica de auditoria interna realizada na Instituição. | Auditoria Interna (AUDIT) → Nota Técnica | ||
| Enviar Nota De Auditoria | Funcionalidade utilizada para enviar aos setores da instituição notas de auditoria. | Auditoria Interna (AUDIT) → Enviar Nota De Auditoria | ||
| Prorrogar Prazo de Auditoria Interna | Caso de uso utilizado para que o prazo de uma notificação de auditoria seja aumentado. | Auditoria Interna (AUDIT) → Prorrogar Prazo | ||
| Gerar Plano de Providência Permanente de Auditoria Interna | Funcionalidade utilizada para que o Plano de Providência seja gerado. | Auditoria Interna (AUDIT) → Gerar Plano De Providência | ||
| Cadastrar Origem das Ações de Auditoria | Caso de uso que permite cadastrar, no sistema da Instituição, novas origens das ações de trabalho que irá realizar em suas ações de auditoria interna. | Auditoria Interna (AUDIT) → PAINT → Cadastros → Origem → Cadastrar | ||
| Cadastrar Relatório De Auditoria (CGU) | Caso de uso utilizado para que o Relatório de Auditoria seja inserido no sistema. | Controladoria Geral da União (CGU) → Cadastrar Relatório De Auditoria | ||
| Relatórios Com Prazo Vencido | Funcionalidade utilizada para verificar os relatórios de auditoria com os prazos vencidos. | Controladoria Geral da União (CGU) → Relatórios Com Prazo Vencido | ||
| Listar/alterar Relatórios De Auditoria (CGU) | Caso de uso utilizado para Listar/Alterar os registros dos Relatórios já inseridos no sistema. | Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios De Auditoria | ||
| Notificar (Controladoria Geral da União) | Funcionalidade utilizada para notificar os setores da instituição. | Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar | ||
| Gerar Plano De Providência Permanente (CGU) | Caso de uso utilizado para gerar o documento Plano de Providências. | Controladoria Geral da União (CGU) → Gerar Plano De Providência Permanente | ||
| Analisar Relatório De Auditoria (CGU) | Permite analisar o relatório de auditoria emitido pela Controladoria Geral da União - CGU. | Controladoria Geral da União (CGU) → Analisar Relatório De Auditoria (CGU) | ||
| Relatório De Auditoria por Constatação | Controladoria Geral da União (CGU) → Relatório De Auditoria por Constatação | |||
| Relatório de Gestão TCU/CGU | Relatórios → Relatório de Gestão TCU/CGU | |||
| Cadastrar Acórdão | Caso de uso utilizado para que o registro dos Acórdãos sejam inseridos no sistema. | Tribunal de Contas da União (TCU) → Cadastrar Acórdão | ||
| Acórdãos Com Prazo Vencido | Funcionalidade utilizada para verificar os Acórdãos com prazo já vencido. | Tribunal de Contas da União (TCU) → Acórdãos Com Prazo Vencido | ||
| Listar/Alterar Acórdãos (TCU) | Permite visualizar a listagem dos acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) previamente cadastrados no banco de dados do sistema, bem como alterá-los, removê-los, encaminhá-los e/ou alterar seus dados. | Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar/Alterar Acórdãos | ||
| Notificar (Tribunal de Contas da União) | Caso de uso utilizado para notificar os setores da instituição. | Tribunal de Contas da União (TCU) → Notificar | ||
| Analisar Acórdão (TCU) | Tribunal de Contas da União (TCU) → Analisar Acórdão (TCU) | |||
| Relatório de Auditoria por Determinação | Tribunal de Contas da União (TCU) → Relatório de Auditoria por Determinação | |||
| Visualizar Respostas Das Unidades | Funcionalidade utilizada para visualizar todas as respostas dos setores da instituição acerca das Notificações e Constatações já inseridas no sistema. | Acompanhamento → Visualizar Respostas Das Unidades | ||
| Responder Notificações De Auditoria | Caso de uso utilizado para dar uma resposta às unidades acerca das notificações/constatações já inseridas no sistema. | Acompanhamento → Responder Notificações De Auditoria | ||
| Listar Acompanhamentos de Providências | Caso de uso também utilizado para visualizar, em forma de listagem, os acompanhamentos das notificações/constatações inseridas no sistema. | Acompanhamento → Listar Acompanhamentos de Providências | ||
| Cadastrar Tipo de Relatório de Controle | Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Cadastrar | |||
| Listar Tipo do Relatório de Controle | Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Listar | |||
| Relatório de Gestão TCU/CGU | Permite visualizar e selecionar os acórdãos/relatórios que irão compor o Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União ou da Controladoria Geral da União e, posteriormente, gerar o relatório. | Relatórios → Relatório de Gestão TCU/CGU |
Aba Atendimento de Requisições
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Requisições por Unidade | Auxílio Financeiro ao Estudante → Requisições por Unidade | |||
| Requisições por Período | Auxílio Financeiro ao Estudante → Requisições por Período | |||
| Requisições por Aluno e Período | Auxílio Financeiro ao Estudante → Requisições por Aluno e Período | |||
| Boletim Informativo | Diárias → Boletim Informativo | |||
| Requisições de Diárias por Cargo/Função | Diárias → Diárias por Cargo/Função | |||
| Diárias por Localidade | Diárias → Diárias por Localidade | |||
| Diárias por Período | Diárias → Diárias por Período | |||
| Relatório de Requisição de Diária Fora do Prazo | Diárias → Relatório de Requisição de Diária Fora do Prazo | |||
| Requisições por Unidade | Serviços de Pessoa Física → Requisições por Unidade | |||
| Requisições por Período | Serviços de Pessoa Física → Requisições por Período | |||
| Requisições por Prestador e Período | Serviços de Pessoa Física → Requisições por Prestador e Período | |||
| Hospedagem por Unidade | Hospedagem → Hospedagem por Unidade | |||
| Hospedagem por Período | Hospedagem → Hospedagem por Período | |||
| Hospedagem por Proposto e Período | Hospedagem → Hospedagem por Proposto e Período | |||
| Requisições de Passagem por Unidade | Passagem → Passagem por Unidade | |||
| Passagem por Período | Passagem → Passagem por Período | |||
| Passagem por Proposto e Período | Passagem → Passagem por Proposto e Período | |||
| Passagem por Trecho | Passagem → Passagem por Trecho | |||
| Percentual de Uso do Ticket | Passagem → Percentual de Uso do Ticket | |||
| Relatório de Passagem sem o ticket informado e sem justificativa | Passagem → Relatório de Passagem sem o ticket informado e sem justificativa | |||
| Relatório de Passagem sem o ticket informado com a justificativa | Passagem → Relatório de Passagem sem o ticket informado com a justificativa | |||
| Controle Individual de Supr. de Fundos | Suprimento de Fundos → Controle Individual de Supr. de Fundos |
Aba Almoxarifado
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos almoxarifados da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Consulta de Entradas Avulsas | Estoque → Consultas → Consulta de Entradas Avulsas | |||
| Consulta de Notas Fiscais | Estoque → Consultas → Consulta de Notas Fiscais | |||
| Consulta de Notas Fiscais Estornadas | Estoque → Consultas → Consulta de Notas Fiscais Estornadas | |||
| Consulta de materiais Disponíveis em Outros Almoxarifados | Estoque → Consultas → Consulta de materiais Disponíveis em Outros Almoxarifados | |||
| Relatório De Entradas | Criação de um relatório relacionando as entradas de material referentes ao almoxarifado do usuário. | Estoque → Relatório De Entradas | ||
| RMA Analítico | Criação de um relatório relacionando todas as movimentações de material no almoxarifado de forma analítica. | Estoque → RMA Analítico | ||
| Requisições Atendidas X Pagas | Criação de um relatório relacionando todas as requisições atendidas e pagas para uma determinada unidade da instituição. | Estoque → Requisições Atendidas X Pagas | ||
| Despesas Da Unidade | Criação de um relatório relacionando às despesas das unidades da instituição com o almoxarifado do usuário. | Estoque → Despesas Da Unidade | ||
| Distribuição De Consumo De Um Material | Criação de um relatório relacionando às despesas das unidades da instituição com o almoxarifado do usuário. | Estoque → Distribuição De Consumo De Um Material | ||
| Inventário - Saldo Em Estoque | Criação de um relatório contendo o inventário de todos os bens da unidade do usuário. | Estoque → Inventário - Saldo Em Estoque | ||
| Relatório De Consumo | Criação de um relatório relacionando os materiais consumidos pela unidade do usuário. | Estoque → Relatório De Consumo | ||
| Requisições Atendidas Por Unidade | Criação de um relatório relacionando todas as requisições atendidas pelo almoxarifado para as unidades da instituição. | Estoque → Requisições Atendidas Por Unidade | ||
| RMA Sintético | Criação de um relatório relacionando todas as movimentações de material no almoxarifado de forma sintética. | Estoque → RMA Sintético | ||
| Entradas por Nota Fiscal/Invoice | Relatórios → Movimentação → Entradas por Nota Fiscal/Invoice | |||
| Entradas/Saídas Avulsas | Relatórios → Movimentação → Entradas/Saídas Avulsas | |||
| Extrato de Movimentação | Relatórios → Movimentação → Extrato de Movimentação | |||
| Movimentação por Grupo de Material | Relatórios → Movimentação → Movimentação por Grupo de Material | |||
| Movimentação por Material | Relatórios → Movimentação → Movimentação por Material | |||
| Movimentações Estornadas | Relatórios → Movimentação → Movimentações Estornadas | |||
| Notas de Fornecimento | Relatórios → Movimentação → Notas de Fornecimento | |||
| Oferta e Demanda de Materiais em Estoque | Relatórios → Movimentação → Oferta e Demanda de Materiais em Estoque | |||
| Saídas por Perdas | Relatórios → Movimentação → Saídas por Perdas | |||
| Despesas da Unidade | Relatórios → Unidades → Despesas da Unidade | |||
| Devoluções da Unidade | Relatórios → Unidades → Devoluções da Unidade | |||
| Requisições Atendidas por Unidade | Relatórios → Unidades → Requisições Atendidas por Unidade | |||
| Sintético de Despesas por Unidades | Relatórios → Unidades → Sintético de Despesas por Unidades | |||
| Unidades Devedoras | Relatórios → Unidades → Unidades Devedoras | |||
| Correções Financeiras | Relatórios → Gerais → Correções Financeiras | |||
| Requisições Atendidas x Pagas | Relatórios → Gerais → Requisições Atendidas x Pagas | |||
| Estoque Mínimo | Relatórios → Material → Estoque Mínimo | |||
| Fornecedores do Material | Relatórios → Material → Fornecedores do Material | |||
| Histórico de Entradas | Relatórios → Material → Histórico de Entradas | |||
| Inventário | Relatórios → Material → Inventário | |||
| Relatório de Materiais a Vencer | Relatórios → Material → Materiais a Vencer | |||
| Materiais em Garantia | Relatórios → Material → Materiais em Garantia | |||
| Materiais em Ponto de Pedido | Relatórios → Material → Materiais em Ponto de Pedido | |||
| Materiais do Fornecedor | Relatórios → Material → Materiais do Fornecedor | |||
| Materiais Mais Solicitados | Relatórios → Material → Materiais Mais Solicitados | |||
| Materiais Solicitados | Relatórios → Material → Materiais Solicitados | |||
| Materiais não Movimentados | Relatórios → Material → Materiais não Movimentados | |||
| Material Sem Saldo | Relatórios → Material → Material Sem Saldo | |||
| Relatório de Preços de um Material | Relatórios → Material → Preços de um Material | |||
| Relatório do Total Solicitado e Atendido Por Unidade | Relatórios → Material → Total Solicitado e Atendido por Unidade | |||
| Análise de Consumo por Material | Relatórios → Consumo → Análise de Consumo por Material | |||
| Relatório de Consumo por Unidades | Relatórios → Consumo → Consumo por Unidades | |||
| Relatório de Consumo | Relatórios → Consumo → Relatório de Consumo | |||
| Materiais de Consumo Imediato | Relatórios → Consumo → Materiais de Consumo Imediato |
Aba Compras
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de compras da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Compras Por Dl Ou In | Gerar um relatório relacionando as compras realizadas através de Dispensa ou Inexibilidade de Licitações. | Compras Por Dl Ou In | ||
| Compras Da Unidade | Gerar um relatório anual contendo os processos de compra abertos por determinada unidade. | Compras Da Unidade | ||
| Histórico De Compra Do De Um Material | Gerar um relatório para o acompanhamento do histórico de compras de um determinado material ou serviço. | Histórico De Compra Do De Um Material | ||
| Compras Por Modalidade De Licitação | Gerar um relatório contendo os processos de compra por determinada modalidade de licitação. | Compras Por Modalidade De Licitação | ||
| Compras Por Modal. De Licitação E Grupo De Material | Gerar um relatório contendo os processos de compra por determinada modalidade de licitação e grupo de material. | Compras Por Modal. De Licitação E Grupo De Material | ||
| Antes Da Licitação | Gerar um relatório com os processos de compras que não foram licitados. | Processo de Compra → Antes Da Licitação | ||
| Após A Licitação | Gerar um relatório com os processos de compras que já passaram pelo processo de licitação. | Processo de Compra → Após A Licitação |
Aba Contratos
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de contratos da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Contratos com a FUNPEC | Contratos com a FUNPEC | |||
| Contratos por Fornecedor | Exibe os contratos por fornecedor. | Contratos por Fornecedor | ||
| Contratos da Unidade | Mostrar ao usuário os contratos de um determinada unidade, de acordo, com a data da vigência informada. | Contratos da Unidade | ||
| Listar Contratos | Tem a finalidade de exibir os contratos através de pesquisa, com diversos filtros selecionados, tais como: ano, número, vigência do contrato, Unidades Beneficiadas, empenho, e entre outras situações de busca. | Listar Contratos |
Aba Orçamento
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de orçamento da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Resumido Por Unidade | Exibir os saldos das unidades e os saldos dos empenhos da unidades. | Saldos→ Saldo Resumido Por Unidade | ||
| Saldo De Todas As Unidades | Tem a finalidade exibir o saldo total da unidade gestoras e suas subordinadas. O relatório exibe também totais de transferências, distribuições orçamentárias e outras informações. | Saldos → Saldo De Todas As Unidades | ||
| Saldo Orçamentário Por Unidade | Exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, como o saldo geral da unidade. | Saldos → Saldo Orçamentário Por Unidade | ||
| Extrato Orçamentário Por Unidade | Emitir um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada. | Extratos → Extrato Orçamentário Por Unidade | ||
| Provisões Recebidas | Visualizar todas as transferências orçamentárias que a unidade gestora do usuário logado recebe de outras unidades gestoras. | Extratos → Provisões Recebidas | ||
| Empenhos Emitidos | Exibir os empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um determinado período ou para o exercício atual e anterior ou ambos. | Empenhos → Empenhos Emitidos | ||
| Empenho | Empenhos → Empenho | |||
| Anulação de Empenho | Empenhos → Anulação de Empenho | |||
| Reforço de Empenho | Empenhos → Reforço de Empenho | |||
| Cancelamento de Empenho | Empenhos → Cancelamento de Empenho | |||
| Empenho | Empenhos → Documento de resumo para Empenho | |||
| Liquidação de Empenho | Empenhos → Liquidação de Empenho | |||
| Ordem Bancária | Empenhos → Pagamento → Ordem Bancária | |||
| tributo | Empenhos → Pagamento → Tributo | |||
| Despesas Da Unidade | Permite visualizar as despesas da unidade informada. | Despesas → Despesas Da Unidade | ||
| Despesas Por Natureza Da Despesa | Demonstrar as despesas das unidade por Natureza de Despesa. | Despesas → Despesas Por Natureza Da Despesa | ||
| Despesas Mensais Por Natureza De Despesa | Exibir o total de despesas de uma Unidade e suas subordinadas. | Despesas → Despesas Mensais Por Natureza De Despesa | ||
| Requisições | Requisição → Requisições | |||
| Documentos Lancados apenas no SIAFI | Integração SIAFI → Documentos Lançados Apenas no SIAFI | |||
| Transferências Entre Unidades | Movimentações Orçamentárias → Transferências Entre Unidades | |||
| Alocação de Centro de Custos | Transferência → Alocação de Centro de Custos | |||
| Anulação de Alocação de Centro de Custos | Transferência → Anulação de Alocação de Centro de Custos | |||
| Anulação de Distribuição de Dotação | Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação | |||
| Anulação de Dotação | Transferência → Anulação de Dotação | |||
| Anulação de Provisão Orçamentária | Transferência → Anulação de Provisão Orçamentária | |||
| Distribuição de Dotação | Transferência → Distribuição de Dotação | |||
| Dotação | Transferência → Dotação | |||
| Empréstimo | Transferência → Empréstimo | |||
| Restituição | Transferência → Restituição | |||
| Provisão Orçamentária | Transferência → Provisão Orçamentária | |||
| Remanejamento | Transferência → Remanejamento | |||
| Repasse Orçamentário | Transferência → Repasse Orçamentário | |||
| Reprogramação | Transferência → Reprogramação |
Aba Patrimônio
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de patrimônio da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Consulta Geral | Consulta → Consulta → Bens → Consulta Geral | |||
| Garantia de Um Bem | Consulta → Consulta → Bens → Garantia de Um Bem | |||
| Histórico de Um Bem | Consulta → Consulta → Bens → Histórico de Um Bem | |||
| Movimentações de Bens | Consulta → Consulta → Movimentações → Movimentações de Bens | |||
| Termo de Acautelamento | Consulta → Consulta → Movimentações → Termo de Acautelamento | |||
| Termos de Acautelamento em Atraso | Consulta → Consulta → Movimentações → Termos de Acautelamento em Atraso | |||
| Termo de Responsabilidade | Consulta → Consulta → Documentos → Termo de Responsabilidade | |||
| Guia de Movimentação/Recolhimento | Consulta → Consulta → Documentos → Guia de Movimentação/Recolhimento | |||
| Aquisições Do Centro | Gerar relatório das aquisições feitas por Unidade Gestora. | Consulta → Aquisições Do Centro | ||
| Inventário | Mostra o detalhamento de todos os bens da instituição ou unidade, de acordo com os filtros escolhidos pelo usuário. | Consulta → Inventário | ||
| Ir Ao Menu Patrimônio | Consulta → Ir Ao Menu Patrimônio | |||
| Termos Por Empenho | Relaciona todos os termos de responsabilidade associados a determinado empenho. | Consulta → Relatório → Termos Por Empenho | ||
| Total de Títulos e Exemplares Tombados | Entrega de Livro → Relatórios → Total de Títulos e Exemplares Tombados | |||
| Livros Entregues no Contrato | Entrega de Livro → Relatórios → Contrato → Livros Entregues no Contrato | |||
| Planilha de Livros por Contrato | Entrega de Livro → Relatórios → Contrato → Planilha de Livros por Contrato | |||
| Quantitativo de Livros Tombados | Entrega de Livro → Relatórios → Contrato → Quantitativo de Livros Tombados | |||
| Resumo de Compras por Período | Entrega de Livro → Relatórios → Contrato → Resumo de Compras por Período | |||
| Analítico por Unidade Agrupado por Editora | Entrega de Livro → Relatórios → Editora → Analítico por Unidade Agrupado por Editora | |||
| Analítico do total Solicitado por Editora Agrupado por Unidade | Entrega de Livro → Relatórios → Editora → Analítico do total Solicitado por Editora Agrupado por Unidade | |||
| Editoras para Compra | Entrega de Livro → Relatórios → Editora → Editoras para Compra | |||
| Livros Comprados por Editora | Entrega de Livro → Relatórios → Editora → Livros Comprados por Editora | |||
| Compras por Unidade | Entrega de Livro → Relatórios → Unidade → Compras por Unidade | |||
| Total Solicitado por Unidade | Entrega de Livro → Relatórios → Unidade → Total Solicitado por Unidade | |||
| Atendimento | Entrega de Livro → Relatórios → Atendimento | |||
| Acompanhamento de Compra de Livros Importados | Entrega de Livro → Relatórios → Importação → Acompanhamento de Compra de Livros Importados | |||
| Saldo de Livros Atendidos por Período | Entrega de Livro → Relatórios → Saldo de Livros Atendidos por Período | |||
| Livros Recebidos ou Comprados | Entrega de Livro → Livros → Solicitados → Livros Recebidos ou Comprados | |||
| Livros Solicitados por Unidades | Entrega de Livro → Livros → Solicitados → Livros Solicitados por Unidades | |||
| Balancete Contábil | Relatório → Bens → Balancete Contábil | |||
| Bens por Convênio | Relatório → Bens → Bens por Convênio | |||
| Bens por Outro Tipo de Entrada | Relatório → Bens → Bens por Outro Tipo de Entrada | |||
| Bens por Empenho | Relatório → Bens → Bens por Empenho | |||
| Bens por Finalidade | Relatório → Bens → Bens por Finalidade | |||
| Bens por Fornecedor | Relatório → Bens → Bens por Fornecedor | |||
| Bens por Nota Fiscal | Relatório → Bens → Bens por Nota Fiscal | |||
| Bens por Origem Orçamentária | Relatório → Bens → Bens por Origem Orçamentária | |||
| Bens por Tipo de Unidade | Relatório → Bens → Bens por Tipo de Unidade | |||
| Emitir Termo de Responsabilidade | Relatório → Bens → Emitir Termo de Responsabilidade | |||
| Extrato de Movimentação | Relatório → Bens → Extrato de Movimentação | |||
| Inventário | Relatório → Bens → Inventário | |||
| Relatório Geral | Relatório → Bens → Relatório Geral | |||
| RMB Analítico | Relatório → Bens → RMB Analítico | |||
| RMB Sintético | Relatório → Bens → RMB Sintético | |||
| Bens Associados a Nota | Relatório → Bens → Bens Associados a Nota | |||
| Quadro Demonstrativo por Período | Relatório → Bens → Quadro Demonstrativo por Período | |||
| Relatório Mensal Operacional de Valoração de Ativo | Relatório → Bens → Ajustes de Valor Contábil → Relatório Mensal Operacional de Valoração de Ativo | |||
| Relatório Mensal de Registro de Valoração de Ativos | Relatório → Bens → Ajustes de Valor Contábil → Relatório Mensal de Registro de Valoração de Ativos | |||
| Termos de Alienação/Baixa | Relatório → Alienação/Baixa → Termos de Alienação/Baixa | |||
| Gerar Resumo Contábil Por Termo | Relatório → Alienação/Baixa → Gerar Resumo Contábil Por Termo | |||
| Bens Alienados | Relatório → Movimentações de Bens → Bens Alienados | |||
| Bens Ociosos | Relatório → Movimentações de Bens → Bens Ociosos | |||
| Bens Recolhidos | Relatório → Movimentações de Bens → Bens Recolhidos | |||
| Relatório de Movimentações | Relatório → Movimentações de Bens → Relatório de Movimentações | |||
| Transferências Autenticadas | Relatório → Movimentações de Bens → Transferências Autenticadas | |||
| Unidades com Bens Recolhidos | Relatório → Movimentações de Bens → Unidades com Bens Recolhidos | |||
| Termos por Período | Relatório → Termo de Responsabilidade → Termos por Período | |||
| Termos por Fornecedor | Relatório → Termo de Responsabilidade → Termos por Fornecedor | |||
| Termos por Empenho | Relatório → Termo de Responsabilidade → Termos por Empenho | |||
| Gerar Resumo Contábil Por Termo | Relatório → Termo de Responsabilidade → Gerar Resumo Contábil Por Termo | |||
| Protocolo de Termo de Responsabilidade | Relatório → Termo de Responsabilidade → Protocolo de Termo de Responsabilidade | |||
| Aquisições por Unidade Gestora | Relatório → Gerenciais → Aquisições por Unidade Gestora | |||
| Evolução Patrimonial | Relatório → Gerenciais → Evolução Patrimonial | |||
| Empenhos | Relatório → Outros → Empenhos |
Aba Projetos
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de patrimônio da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Convênios por Partícipe | Convênios → Convênios por Partícipe | |||
| Convênios por Vigência e Classificação | Convênios → Convênios por Vigência e Classificação | |||
| Convênios por Unidade | Convênios → Convênios por Unidade | |||
| Listar todos os convênios | Convênios → Listar todos os convênios | |||
| Consulta Geral de Projetos | Consulta Geral de Projetos | |||
| Acompanhamento da Prestação de Contas | Execução de Convênios → Acompanhamento da Prestação de Contas | |||
| Capa para Pasta | Execução de Convênios → Capa para Pasta | |||
| Convênios a vencer por período | Execução de Convênios → Convênios a vencer por período | |||
| Convênios Inadimplentes | Execução de Convênios → Convênios Inadimplentes | |||
| Ficha de Controle | Execução de Convênios → Ficha de Controle | |||
| Ocorrências da Prestação de Contas | Execução de Convênios → Ocorrências da Prestação de Contas | |||
| Ocorrências do Convênio | Execução de Convênios → Ocorrências do Convênio | |||
| Quadro Demonstrativo | Execução de Convênios → Quadro Demonstrativo | |||
| Quadro Demonstrativo da Prestação de Contas | Execução de Convênios → Quadro Demonstrativo da Prestação de Contas |
Aba Requisições
Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização das requisições da instituição.
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Diárias | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Diárias. | Buscar → Diárias | ||
| Passagens | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Passagens. | Buscar → Passagens | ||
| Viagens | Buscar → Viagens | |||
| Buscar Requisições de Hospedagem | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Hospedagens. | Buscar → Hospedagem | ||
| Suprimento De Fundos | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Suprimento de Fundos | Buscar → Suprimento De Fundos | ||
| Obras E Manutenção | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Obras e Manutenção. | Buscar → Obras E Manutenção | ||
| Prestação De Serviço PJ | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Serviços de Pessoa Jurídica. | Buscar → Prestação De Serviço PJ | ||
| Prestação De Serviço PF | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Serviços de Pessoa Física. | Buscar → Prestação De Serviço PF | ||
| Auxílio Financeiro | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Auxílio Financeiro. | Papeis de Trabalho → Auxílio Financeiro | ||
| Diárias | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Diárias. | Papeis de Trabalho → Diárias | ||
| Passagens | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Passagens. | Papeis de Trabalho → Passagens | ||
| Relatório de Papeis de Trabalho de Materiais de Consumo | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Material de Consumo. | Papeis de Trabalho → Material De Consumo | ||
| Material Permanente | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Material Permanente. | Papeis de Trabalho → Material Permanente | ||
| Serv. Pessoa Física | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Serviços de Pessoa Física. | Papeis de Trabalho → Serv. Pessoa Física | ||
| Serv. Pessoa Jurídica | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Serviços de Pessoa Jurídica. | Papeis de Trabalho → Serv. Pessoa Jurídica | ||
| Diárias Iniciadas Na Sexta, Sábado Ou Feriado | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições iniciadas na Sexta, Sábado ou Feriado. | Buscar→ Diárias Iniciadas Na Sexta, Sábado Ou Feriado | ||
| Diárias Por Período Que Possuem Fim De Semana | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições por período que possuem Fim de Semana. | Buscar→ Diárias Por Período Que Possuem Fim De Semana | ||
| Relatório De Diárias Internacionais Sem O Relatório Da Viagem | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de diárias internacionais sem relatório. | Buscar→ Relatório De Diárias Internacionais Sem O Relatório Da Viagem | ||
| Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de passagem sem ticket. | Buscar→ Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado | ||
| Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado Com A Justificativa | Funcionalidade responsável por realizar consultas de requisições de passagem sem Ticket informado e sem justificativa. | Buscar→ Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado Com A Justificativa | ||
| Relatório De Requisição De Diária Fora Do Prazo | Funcionalidade utilizada para gerar um relatório com as requisições de diárias fora do prazo. | Buscar→ Relatório De Requisição De Diária Fora Do Prazo | ||
| Gastos Com Manutenção | Funcionalidade responsável por realizar consultas dos gastos com Manutenção da instituição. | Buscar→ Gastos Com Manutenção |
Aba Outros
| Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
|---|---|---|---|---|
| Bens por Doador | Biblioteca → Consultas → Bens por Doador | |||
| Histórico de um Bem | Biblioteca → Consultas → Histórico de um Bem | |||
| Inventário Patrimonial | Biblioteca → Consultas → Inventário Patrimonial | |||
| Termo de Responsabilidade | Biblioteca → Consultas → Termo de Responsabilidade | |||
| Livros Adquiridos por Compra | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Livros Adquiridos por Compra | |||
| Livros Internacionais ou Nacionais | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Livros Internacionais ou Nacionais | |||
| Livros Recebidos ou Comprados Agrupados por Nota Fiscal | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Livros Recebidos ou Comprados Agrupados por Nota Fiscal | |||
| Livros Recebidos ou Comprados Agrupados por Tombamento | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Livros Recebidos ou Comprados Agrupados por Tombamento | |||
| Materiais Informacionais Solicitados por Unidades | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Materiais Informacionais Solicitados por Unidades | |||
| Materiais Especiais Solicitados | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Materiais Especiais Solicitados | |||
| Periódicos Solicitados | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Periódicos Solicitados | |||
| Professores que solicitaram Livros | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Professores que solicitaram Livros | |||
| Sintético de Títulos e Volumes | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Sintético de Títulos e Volumes | |||
| Materiais Informacionais Solicitados por Discentes | Biblioteca → Consultas → Solicitados → Materiais Informacionais Solicitados por Discentes | |||
| Total de Títulos e Exemplares Tombados | Biblioteca → Relatórios → Processo de Compra → Total de Títulos e Exemplares Tombados | |||
| Livros Entregues no Contrato | Biblioteca → Relatórios → Contrato → Livros Entregues no Contrato | |||
| Planilha de Livros por Contrato | Biblioteca → Relatórios → Contrato → Planilha de Livros por Contrato | |||
| Quantitativo de Livros Tombados | Biblioteca → Relatórios → Contrato → Quantitativo de Livros Tombados | |||
| Resumo de Compras por Período | Biblioteca → Relatórios → Contrato → Resumo de Compras por Período | |||
| Analítico por Unidade Agrupado por Editora | Biblioteca → Relatórios → Editora → Analítico por Unidade Agrupado por Editora | |||
| Analítico do total Solicitado por Editora Agrupado por Unidade | Biblioteca → Relatórios → Editora → Analítico do total Solicitado por Editora Agrupado por Unidade | |||
| Editoras para Compra | Biblioteca → Relatórios → Editora → Editoras para Compra | |||
| Livros a Comprar por Editora | Biblioteca → Relatórios → Editora → Livros a Comprar por Editora | |||
| Extrato de Pedidos/Compras | Biblioteca → Relatórios → Editora → Extrato de Pedidos/Compras | |||
| Acompanhamento de Compra de Livros Importados | Biblioteca → Relatórios → Importação → Acompanhamento de Compra de Livros Importados | |||
| Total Solicitado por Unidade | Biblioteca → Relatórios → Unidade → Total Solicitado por Unidade | |||
| Atendimento | Biblioteca → Relatórios → Atendimento | |||
| Saldo de Livros Atendidos por Período | Biblioteca → Relatórios → Saldo de Livros Atendidos por Período | |||
| Informativos Publicados (Consulta Refinada) | Boletim de Serviço → Consulta → Informativos Publicados (Consulta Refinada) | |||
| Informativos Publicados (Consulta Por Palavras-Chave) | Boletim de Serviço → Consulta → Informativos Publicados (Consulta Por Palavras-Chave)) | |||
| Usuários que Autorizam Informativos | Boletim de Serviço → Consulta → Usuários que Autorizam Informativos | |||
| Usuários que Solicitam Informativos | Boletim de Serviço → Consulta → Usuários que Solicitam Informativos | |||
| Relatório de Bolsas Fora do Prazo | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas fora do Prazo | |||
| Relatório de Bolsas por Curso | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas por Curso | |||
| Bolsas por Fonte de Recurso | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas por Fonte de Recurso | |||
| Relatório de Bolsas Por Tipo | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas por Tipo | |||
| Relatório de Bolsas por Unidade | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas por Unidade | |||
| Bolsas por Unidade e Tipo | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsas por Unidade e Tipo | |||
| Relatório de Bolsistas Ativos sem Cadastro Único | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Bolsistas Ativos sem Cadastro Único | |||
| Declaração de Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Declaração de Bolsa | |||
| Demonstrativo de Excedentes de Cotas de Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Demonstrativo de Excedentes de Cotas de Bolsas | |||
| Relatório de Frequências Enviadas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Frequências Enviadas | |||
| Relatório de Gastos por Tipo de Bolsa e por Período | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Gastos por Tipo de Bolsa e por Período | |||
| Listar Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Listar Bolsas | |||
| Listar Tipos de Bolsa | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Listar Tipos de Bolsa | |||
| Orçamento de Bolsas para Alunos Carentes | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Orçamento de Bolsas para Alunos Carentes | |||
| Situação Atual das Cotas de Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Situação Atual das Cotas de Bolsas | |||
| Situação Social das Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Situação Social das Bolsas | |||
| Relatório de Evolução do Número de Bolsas | Bolsa → Bolsa → Relatórios → Evolução do Número de Bolsas | |||
| Faturas de Contratação de Energia Elétrica | Faturas → Consultas/Relatórios → Faturas de Contratação de Energia Elétrica | |||
| Sintético por Empresa | Faturas → Consultas/Relatórios → Sintético por Empresa | |||
| Sintético por Unidade | Faturas → Consultas/Relatórios → Sintético por Unidade | |||
| Consumo por Modalidade de Ligação | Faturas → Telefonia → Consumo por Modalidade de Ligação | |||
| Relatório Analítico | Faturas → Telefonia → Débitos Orçamentários → Relatório Analítico | |||
| Relatório Sintético | Faturas → Telefonia → Débitos Orçamentários → Relatório Sintético | |||
| Gastos por Unidade com detalhamento de cada número | Faturas → Telefonia → Gastos por Unidade com detalhamento de cada número | |||
| Gastos Mensais por Unidade Gestora | Faturas → Telefonia → Gastos Mensais por Unidade Gestora | |||
| Linhas Ausentes no Catálogo | Faturas → Telefonia → Linhas Ausentes no Catálogo | |||
| Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade | Faturas → Telefonia → Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade | |||
| Totalização de Gastos Telefônicos por período e por unidade | Faturas → Telefonia → Totalização de Gastos Telefônicos por período e por unidade | |||
| Visualizar Fatura de Telefone | Faturas → Telefonia → Visualizar Fatura de Telefone | |||
| Relatório de Andamento da Obra | Infraestrutura → Obras → Relatório de Andamento da Obra | |||
| Resumo de Obras | Infraestrutura → Obras → Resumo de Obras | |||
| Obras por Fiscal | Infraestrutura → Obras → Obras por Fiscal | |||
| Obras por Modalidade | Infraestrutura → Obras → Obras por Modalidade | |||
| Resumo de Obras por Empresa | Infraestrutura → Obras → Resumo de Obras por Empresa | |||
| Quadro Notificação de Empresas | Infraestrutura → Obras → Quadro Notificação de Empresas | |||
| Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | Infraestrutura → Obras → Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | |||
| Processos Relacionados a Obra por Fiscais | Infraestrutura → Obras → Processos Relacionados a Obra por Fiscais | |||
| Obras a Vencer | Infraestrutura → Obras → Obras a Vencer | |||
| Obras Vencidas | Infraestrutura → Obras → Obras Vencidas | |||
| Requisições por Período | Infraestrutura → Requisições → Requisições por Período | |||
| Requisição por Unidade Solicitante | Infraestrutura → Requisições → Requisição por Unidade Solicitante | |||
| Requisições por Situação | Infraestrutura → Requisições → Requisições por Situação | |||
| Gastos com Manutenção | Infraestrutura → Requisições → Gastos com Manutenção | |||
| Projetos por Categoria | Infraestrutura → Projetos → Projetos por Categoria | |||
| Projetos por Período | Infraestrutura → Projetos → Projetos por Período | |||
| Projetos por Responsável | Infraestrutura → Projetos → Projetos por Responsável | |||
| Projetos por Unidade Solicitante | Infraestrutura → Projetos → Projetos por Unidade Solicitante | |||
| Manutenção por Grupo de Trabalho | Infraestrutura → Manutenção → Manutenção por Grupo de Trabalho | |||
| Manutenções de uma Unidade | Infraestrutura → Manutenção → Manutenções de uma Unidade | |||
| Materiais de um Serviço | Infraestrutura → Manutenção → Materiais de um Serviço | |||
| Requisições Pendentes | Infraestrutura → Manutenção → Requisições Pendentes | |||
| Requisições Aguardando Execução | Infraestrutura → Manutenção → Requisições Aguardando Execução | |||
| Serviços de Manutenção | Infraestrutura → Manutenção → Serviços de Manutenção | |||
| Serviços por Unidade | Infraestrutura → Manutenção → Serviços por Unidade | |||
| Desempenho de Serviços por Período | Infraestrutura → Manutenção → Desempenho de Serviços por Período | |||
| Serviço por Responsável | Infraestrutura → Manutenção → Serviço por Responsável | |||
| Relatório pela Quantidade Executada por Divisão | Infraestrutura → Manutenção → Relatório pela Quantidade Executada por Divisão | |||
| Relatório por Tipo de Divisão | Infraestrutura → Manutenção → Relatório por Tipo de Divisão | |||
| Visualizar Álbum de Fotos | Infraestrutura → Fotografias → Visualizar Álbum de Fotos | |||
| Visualizar Ordem de Serviço | Infraestrutura → Ordem de Serviço → Visualizar Ordem de Serviço | |||
| Imprimir Cronograma | Infraestrutura → Cronograma Físico → Imprimir Cronograma | |||
| Orçamentos por Período | Infraestrutura → Orçamento → Orçamentos por Período | |||
| Orçamentos por Projeto | Infraestrutura → Orçamento → Orçamentos por Projeto | |||
| Orçamentos por Unidade | Infraestrutura → Orçamento → Orçamentos por Unidade | |||
| Buscar Protocolo de Empenhos | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Buscar Protocolo de Empenhos | |||
| Empenhos do Processo | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos do Processo | |||
| Empenhos Globais | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos Globais | |||
| Empenhos por Fornecedor | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos por Fornecedor | |||
| Empenhos sem Data de Recebimento | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos sem Data de Recebimento | |||
| Situação de Empenhos em Atraso | Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Situação de Empenhos em Atraso | |||
| Fornecedores em Atraso | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores em Atraso | |||
| Fornecedores Notificados | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Notificados | |||
| Fornecedores com Ocorrência | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores com Ocorrência | |||
| Histórico Fornecedor | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Histórico Fornecedor | |||
| Pronunciados e em Atraso | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Pronunciados e em Atraso | |||
| Fornecedores Participantes da Licitação | Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Participantes da Licitação | |||
| Buscar Protocolo de Processos | Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Buscar Protocolo de Processos | |||
| Prazos de Entrega do Processo de Compra | Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Prazos de Entrega do Processo de Compra | |||
| Histórico do Material por fornecedor | Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Histórico do Material por fornecedor | |||
| Consultar Notificação | Liquidação de Despesas → Consultas → Consultar Notificação | |||
| Empenhos | Liquidação de Despesas → Consultas → Empenhos | |||
| Processo de Compra | Liquidação de Despesas → Consultas → Processo de Compra | |||
| Processo de Pagamento | Liquidação de Despesas → Consultas → Processo de Pagamento | |||
| Acompanhar Solicitação de Anulação | Liquidação de Despesas → Consultas → Acompanhar Solicitação de Anulação | |||
| Consultar Cálculos de Multas | Liquidação de Despesas → Consultas → Consultar Cálculos de Multas | |||
| Relatório de Bens por Projeto | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens por Projeto | |||
| Informações de um Bem | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da UFRN → Informações de um Bem | |||
| Termo de Responsabilidade | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da UFRN → Termo de Responsabilidade | |||
| Bens por Nota Fiscal | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da UFRN → Bens por Nota Fiscal | |||
| Relatório Geral | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da Fundação → Relatório Geral | |||
| Relatório de Bens FUNPEC | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da Fundação → Relatório de Bens FUNPEC | |||
| Histórico de um Bem | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da Fundação → Histórico de um Bem | |||
| Relatório Termo de Transferência por Período | Portal da Fundação → Patrimônio → Bens da Fundação → Relatório Termo de Transferência por Período | |||
| Consultar Servidor/Aluno | Portal da Fundação → Patrimônio → Recursos Humanos → Consultar Servidor/Aluno | |||
| Obras por Origem | Portal da Fundação → Obras → Obras por Origem | |||
| Obras por Contrato | Portal da Fundação → Obras → Obras por Contrato | |||
| Obras por Status | Portal da Fundação → Obras → Obras por Status | |||
| Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | Portal da Fundação → Obras → Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | |||
| Relatório Geral das Obras em Andamento | Portal da Fundação → Obras → Relatório Geral das Obras em Andamento | |||
| Contratos a Vencer | Portal da Fundação → Contratos → Contratos a Vencer | |||
| Contratos da Unidade | Portal da Fundação → Contratos → Contratos da Unidade | |||
| Contrato Detalhado | Portal da Fundação → Contratos → Contrato Detalhado | |||
| Contratos por Fornecedor | Portal da Fundação → Contratos → Contratos por Fornecedor | |||
| Contratos por Período | Portal da Fundação → Contratos → Contratos por Período | |||
| Imprimir Cronograma | Portal da Fundação → Contratos → Imprimir Cronograma | |||
| Listar Contratos | Portal da Fundação → Contratos → Listar Contratos | |||
| Movimentações Realizadas no Contrato | Portal da Fundação → Contratos → Movimentações Realizadas no Contrato | |||
| Nota Fiscal por Unidades Beneficiadas | Portal da Fundação → Contratos → Nota Fiscal por Unidades Beneficiadas | |||
| Notas Fiscais do Contrato | Portal da Fundação → Contratos → Notas Fiscais do Contrato | |||
| Notas Fiscais do Contrato e da Unidade | Portal da Fundação → Contratos → Notas Fiscais do Contrato e da Unidade | |||
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Restaurante → Relatórios → Demonstrativo de Receitas e Despesas | |||
| Relatório Diário | Restaurante → Relatórios → Refeições Servidas → Relatório Diário | |||
| Relatório Financeiro | Restaurante → Relatórios → Refeições Servidas → Relatório Financeiro | |||
| Relatório Mensal | Restaurante → Relatórios → Refeições Servidas → Relatório Mensal | |||
| Relatório por Horário | Restaurante → Relatórios → Refeições Servidas → Relatório por Horário | |||
| Relatório por Refeição | Restaurante → Relatórios → Refeições Servidas → Relatório por Refeição | |||
| Atendimento de uma Solicitação | Registro de Preço → Relatórios → Atendimento de uma Solicitação | |||
| Empenhos e Solicitações SRP | Registro de Preço → Relatórios → Empenhos e Solicitações SRP | |||
| Itens Bloqueados/Cancelados | Registro de Preço → Relatórios → Itens Bloqueados/Cancelados | |||
| Itens com Unidades Demandantes do SRP | Registro de Preço → Relatórios → Itens com Unidades Demandantes do SRP | |||
| Permissões para Solicitação da Ata | Registro de Preço → Relatórios → Permissões para Solicitação da Ata | |||
| Relatório de Processos Registros de Preços Existentes | Registro de Preço → Relatórios → Processos Registros de Preços Existentes | |||
| Processos Registros de Preços Vigentes | Registro de Preço → Relatórios → Processos Registros de Preços Vigentes | |||
| Solicitações SRP Atendidas | Registro de Preço → Relatórios → Solicitacoes SRP Atendidas | |||
| Relatório de Solicitações SRP Empenhadas | Registro de Preço → Relatórios → Solicitações SRP Empenhadas | |||
| Visualizar Ata de um Registro de Preços | Registro de Preço → Relatórios → Visualizar Ata de um Registro de Preços | |||
| Combustíveis Distribuídos por Unidade | Transportes → Abastecimento → Combustíveis Distribuídos por Unidade | |||
| Comparativo de Consumo de Combustível | Transportes → Abastecimento → Comparativo de Consumo de Combustível | |||
| Consumo Anual de Combustíveis | Transportes → Abastecimento → Consumo Anual de Combustíveis | |||
| Relatório de Abastecimentos Importados | Transportes → Abastecimento → Relatório de Abastecimentos Importados | |||
| Resumo de Transações por Estabelecimento | Transportes → Abastecimento → Resumo de Transações por Estabelecimento | |||
| Deslocamento Anual de Veículo | Transportes → Deslocamento → Deslocamento Anual de Veículo | |||
| Movimentação de Veículos | Transportes → Deslocamento → Movimentação de Veículos | |||
| Não Recolhimento de Veículos | Transportes → Deslocamento → Não Recolhimento de Veículos | |||
| Gastos Anuais com Manutenção de Veículos | Transportes → Manutenção → Gastos Anuais com Manutenção de Veículos | |||
| Gastos da Unidade com Manutenção de Veículos | Transportes → Manutenção → Gastos da Unidade com Manutenção de Veículos | |||
| Taxas/Licenciamentos a Vencer | Transportes → Taxas/Licenciamentos → Taxas/Licenciamentos a Vencer | |||
| Taxas_Licenciamentos_Vencidos_com_Atraso_no_Pagamento | Transportes → Taxas/Licenciamentos → | |||
| Acompanhamento Físico Financeiro | Transportes → Gastos → Acompanhamento Físico Financeiro | |||
| Consumo de Combustível e Quilometragem por Veículo | Transportes → Gastos → Consumo de Combustível e Quilometragem por Veículo | |||
| Consumo de Itens de Manutenção por Unidade | Transportes → Gastos → Consumo de Itens de Manutenção por Unidade | |||
| Despesa por Unidade | Transportes → Gastos → Despesa por Unidade | |||
| Despesas com Itens de Manutenção por Unidade | Transportes → Gastos → Despesas com Itens de Manutenção por Unidade | |||
| Carteiras de Habilitação a Vencer | Transportes → Frota → Carteiras de Habilitação a Vencer | |||
| Mapa de Controle Anual de Veículo | Transportes → Frota → Mapa de Controle Anual de Veículo | |||
| Situação dos Veículos | Transportes → Frota → Situação dos Veículos | |||
| Veículos por Unidade | Transportes → Frota → Veículos por Unidade | |||
| Multas a Vencer | Transportes → Multas → Multas a Vencer | |||
| Multas Vencidas com Atraso no Pagamento | Transportes → Multas → Multas Vencidas com Atraso no Pagamento |
Relacionamento com outros módulos
O módulo de auditoria funciona isoladamente de qualquer outro do sistema. Além dos relatórios exibidos, não possui nenhuma relação com as outras partes do sipac.